| bt365最新网址2016年部门决算说明
一、部门职能职责
bt365最新网址主要履行以下职责：
1、公路建设；
2、公路养护；
3、路政管理；
4、公路行业信息管理；
二、部门收支概况
bt365最新网址是一级预算单位，收入包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出包括基本运行经费和公路改建、公路养护、公路和运输安全等专项经费。
1、收入决算：2016年决算数5102.44 万元，其中，一般公共预算财政拨款1564.01万元，事业收入3538.41万元，其他收入0.02万元。
2、支出决算：2016年决算数 6660.44万元，其中，交通运输支出6516.48万元，社会保障与就业支出143.96 万元，
年末结转资金 445 万元。
三、一般公共预算财政拨款支出情况
1、基本支出：2016年决算数1042.01万元，其中交通运输支出898.05万元，社会保障和就业支出143.96万元。
2、项目支出：2016年决算数77万元，主要是公路改建、公路养护、公路和运输安全等项目支出。
四、“三公”经费和机关运行经费情况
2016年用一般公共预算拨款列支的“三公”经费支出共16.27 万元，其中，因公出（国）境费0万元，组团0个，人次数0人；公务用车购置及运行维护费9.93万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量6 辆，运行维护费9.93万元； 公务接待费6.34万元，共接待批次90次，接待人次1060人。“三公”经费与上年比较减少8.8万元，减少了35 %，减少原因是，严格执行八项规定，压缩三公经费支出。
2016年机关运行经费，是用一般公共预算拨款列支的日常公用经费，合计77.96万元。
2017年7月17日
|
附件1
|
|
|
|
|
|
| 2016年收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
公开01表 |
| 部门： bt365最新网址 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
1,564.01 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
3538.41 |
三、国防支出 |
31 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
0.02 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
143.96 |
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
6,516.48 |
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
5102.44 |
本年支出合计 |
52 |
6,660.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
2003.00 |
年末结转和结余 |
54 |
445.00 |
| |
27 |
|
|
55 |
|
| 合计 |
28 |
7105.44 |
合计 |
56 |
7,105.44 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年收入决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| 部门： bt365最新网址 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
5102.44 |
1564.01 |
|
3538.41 |
|
|
0.02 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
143.96 |
143.96 |
|
|
|
|
|
| 2140101 |
行政运行 |
1336.03 |
1292.05 |
|
43.96 |
|
|
0.02 |
| 2140105 |
公路改建 |
3353.00 |
56.00 |
|
3297.00 |
|
|
|
| 2140106 |
公路养护 |
134.94 |
57.00 |
|
77.94 |
|
|
|
| 2140110 |
公路和运输安全 |
134.51 |
15.00 |
|
119.51 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年支出决算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
| 部门： bt365最新网址 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
6,660.44 |
1,085.99 |
|
5,574.45 |
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
143.96 |
143.96 |
|
|
|
|
| 2140101 |
行政运行 |
942.03 |
942.03 |
|
|
|
|
| 2140105 |
公路改建 |
5,305.00 |
|
|
5,305.00 |
|
|
| 2140106 |
公路养护 |
134.94 |
|
|
134.94 |
|
|
| 2140110 |
公路和运输安全 |
134.51 |
|
|
134.51 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 部门： bt365最新网址 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,564.01 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
143.96 |
143.96 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
975.05 |
975.05 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
| |
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
1,564.01 |
本年支出合计 |
53 |
1,119.01 |
1,119.01 |
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
年末结转和结余 |
54 |
445.00 |
445.00 |
|
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 合计 |
29 |
1,564.01 |
合计 |
58 |
1,564.01 |
1,564.01 |
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| 附件5 |
|
|
|
|
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| |
|
|
|
|
公开05表 |
| 部门： bt365最新网址 |
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1,119.01 |
1,042.01 |
77.00 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
143.96 |
143.96 |
|
| 2140101 |
行政运行 |
898.05 |
898.05 |
|
| 2140105 |
公路改建 |
5.00 |
|
5.00 |
| 2140106 |
公路养护 |
57.00 |
|
57.00 |
| 2140110 |
公路和运输安全 |
15.00 |
|
15.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 附件6 |
|
|
|
|
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| |
|
|
|
|
公开06表 |
| 部门：bt365最新网址 |
|
|
单位：万元 |
| 项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
1,042.01 |
964.05 |
77.96 |
| 2080502 |
事业单位离退休 |
143.96 |
143.96 |
|
| 2140101 |
行政运行 |
898.05 |
820.09 |
77.96 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 附件7 |
|
|
|
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
公开07表 |
|
部门名称 bt365最新网址 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
16.27 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.93 |
|
3.公务接待费 |
6.34 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
|
|
2.因公出国（境）人数（人） |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
6 |
|
5.公务接待批次（批） |
90 |
|
6.公务接待人数（人） |
1060 |
|
说明:1、本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
|
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
|
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。 |
|
|
|
|
